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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我本期交增值稅1000多，一般納稅人，怎么附加稅沒有帶數(shù)字出來呢，在申報(bào)的時(shí)候，沒有自動(dòng)跳出來，而且還是灰色的
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你好，解除你的主表還有附表五看一下。
2022 07/06 09:33
郭老師 
2022 07/06 09:33
截圖你的主表還有附表五看一下。
84784968 
2022 07/06 09:35
好的，老師你看看
郭老師
2022 07/06 09:36
附表五怎么不對，只有一個(gè)
郭老師
2022 07/06 09:36
應(yīng)該最起碼得三行才對。
84784968
2022 07/06 09:40
這是我申報(bào)好了，再截的圖，我現(xiàn)在更正在進(jìn)去
郭老師
2022 07/06 09:41
去稅務(wù)局那邊修改的。
84784968
2022 07/06 09:41
老師你再看看
郭老師
2022 07/06 09:42
好，這個(gè)是正確的，你有增量留底退稅抵扣了你的附加稅，你看下計(jì)稅依據(jù)里面。
84784968
2022 07/06 09:42
沒有明白
郭老師
2022 07/06 09:43
你好，你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底，這個(gè)能明白嗎？
84784968
2022 07/06 09:45
上面那兩個(gè)留抵退稅額是哪來的，怎么算的數(shù)字，我上期也是交了稅的，沒有留抵另
郭老師
2022 07/06 09:47
你好，增量留底退稅看你上一個(gè)月申報(bào)
附表二里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出22行。
郭老師
2022 07/06 09:47
收到的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分給你退回來了，附加稅應(yīng)該退回來，但是附加稅沒有給你退，從以后需要繳納的附加稅里面繼續(xù)抵扣。
84784968
2022 07/06 09:48
那我這賬務(wù)有什么要改變的嗎，我應(yīng)該怎么調(diào)整做賬呢
郭老師
2022 07/06 09:50
你好，你之前計(jì)提落紅沖計(jì)提的就可以的，附加稅紅沖了就行。
84784968
2022 07/06 09:52
你看這是上期22行，沒有數(shù)字？
郭老師
2022 07/06 09:54
增量留抵退稅，什么時(shí)間退回來的？
84784968
2022 07/06 09:55
4月份收到的，我現(xiàn)在的附加稅都是平的啊
郭老師
2022 07/06 09:56
你好，四月份收到的可以抵扣，您五月份六月份還有之后的直到抵扣完畢
郭老師
2022 07/06 09:56
比如退回來了100萬，你的增值稅每個(gè)月都是10萬的話，可以抵扣十個(gè)月。
84784968
2022 07/06 09:58
意思是說，直到他抵扣完了，才會(huì)提醒我附加稅要交稅是不、那問題我退回的16966.17要計(jì)提附加嗎，然后五月后就不計(jì)提，直接在這里面扣是嗎
郭老師
2022 07/06 09:59
對的是的是這么做。
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