問(wèn)題已解決

老師我在21年做了一筆分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12，貸應(yīng)付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5
2022 07/05 16:45
84785045
2022 07/05 16:45
現(xiàn)在就是這筆錢不付了就要把它沖減了
郭老師
2022 07/05 16:46
你好，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2022 07/05 16:47
這樣做出來(lái)我們這個(gè)月的成本就是負(fù)數(shù)了，老板就是說(shuō)不走成本科目可不可以走其他的科目
郭老師
2022 07/05 16:47
你是業(yè)務(wù)取消了嗎？還是實(shí)際有業(yè)務(wù)部支付？
84785045
2022 07/05 16:48
因?yàn)槭莕ei賬有實(shí)際業(yè)務(wù)但是這個(gè)錢就不付了
郭老師
2022 07/05 16:49
你好，那你應(yīng)該做到營(yíng)業(yè)外收入里面的體現(xiàn)，你們單位沒(méi)有支付的欠款。
郭老師
2022 07/05 16:49
你直接紅沖了的話，這個(gè)業(yè)務(wù)不就是取消。
郭老師
2022 07/05 16:49
反映不出你單位的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，這個(gè)按照你老板的來(lái)就可以的那種，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只是給你們建議借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785045
2022 07/05 17:00
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本出了的利潤(rùn)表成本也是負(fù)數(shù)哇
郭老師
2022 07/05 17:00
你好沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84785045
2022 07/05 17:01
老板就是不想讓利潤(rùn)表的成本是負(fù)數(shù)--
郭老師
2022 07/05 17:02
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2022 07/05 17:03
營(yíng)業(yè)外收入和帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)利潤(rùn)表的影響是一樣的嗎？
郭老師
2022 07/05 17:05
你好 是的 是一樣的
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