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21年多做了一筆成本，科目是借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款，今年要做調(diào)整該筆分錄，具體如何調(diào)整，分錄怎么做
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你好，21年多做了一筆成本，科目是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款。今年的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2022 04/12 21:33
84785034 
2022 04/12 21:35
然后結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本對嗎？以前年度損益調(diào)整不設(shè)主營業(yè)務(wù)成本二級科目，直接用一級可以嗎？
鄒老師 
2022 04/12 21:38
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：利潤分配—未分配利潤?
以前年度損益調(diào)整，下面應(yīng)當(dāng)設(shè)置明細(xì)科目核算才是的?
84785034
2022 04/12 21:38
明白了，謝謝
鄒老師
2022 04/12 21:39
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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