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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師用以前年度損益調(diào)整科目，去年報(bào)表期未數(shù)用調(diào)嗎，要不期末期初對(duì)不上，我們上年無(wú)形按五年分?jǐn)偟?，今年想改按十年分?jǐn)?/p>
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，不建議直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)整本年費(fèi)用即可
2022 07/05 14:30
84784977 
2022 07/05 14:33
不是借累計(jì)攤銷(xiāo)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貨未分配利潤(rùn)嗎去年的，今年的借景計(jì)攤銷(xiāo)貨管理費(fèi)用對(duì)嗎
冉老師 
2022 07/05 14:36
這樣的話(huà)，是可以的
84784977
2022 07/05 14:37
去年和今年分錄這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表去年用調(diào)嗎
冉老師
2022 07/05 14:39
資產(chǎn)負(fù)債表去年不用調(diào)整
84784977
2022 07/05 14:41
那數(shù)能對(duì)上嗎甪以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)對(duì)不上吧
冉老師
2022 07/05 14:44
報(bào)表勾稽正好差這一筆，這個(gè)是正常的
84784977
2022 07/05 14:46
差額就是以前年度損益這個(gè)數(shù)對(duì)吧，那今年底報(bào)表有影響嗎，只調(diào)賬，其他報(bào)表什么都不動(dòng)對(duì)嗎
冉老師
2022 07/05 14:47
是的，學(xué)員，是這樣的
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