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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司個(gè)稅老板代扣代繳后，不從員工的工資里面扣除，我不會(huì)寫(xiě)分錄。 一般情況下，公司代扣代繳，發(fā)放工資，再?gòu)膯T工的工資里扣除出來(lái)。分錄為，發(fā)放工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。交稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款。 但是這種公司承擔(dān)的，我不會(huì)寫(xiě)
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?你好? ； 借營(yíng)業(yè)外支出- 個(gè)人 稅費(fèi)? 貸銀行存款? ?
2022 07/05 14:21
84785005 
2022 07/05 14:25
老師您說(shuō)的是交稅的時(shí)候的分錄嗎？就是拿到交稅的銀行回單后，對(duì)應(yīng)做的憑證
84785005
2022 07/05 14:28
老師，發(fā)放工資的分錄需要變化嗎？就是這個(gè)借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸：銀行存款，不好意思哈，我是急性子，所以一下問(wèn)出去幾句話了。
meizi老師 
2022 07/05 14:31
?你好；? ?這個(gè)是繳納的時(shí)候直接做這筆； 匯算調(diào)整 2；? ? ?發(fā)工資分錄直接做 ：借應(yīng)付職工薪酬? -工資 貸銀行存款；? 別做貸方個(gè)稅哈；? ? 個(gè)人又不承擔(dān)的? ?
84785005
2022 07/05 14:36
老師，上個(gè)月做了怎么調(diào)呢？上個(gè)月寫(xiě)了借：應(yīng)付職工薪酬，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸：銀行存款
meizi老師
2022 07/05 14:38
?你好；? 你紅沖了。按實(shí)際 重新做分錄即可? ?
84785005
2022 07/05 14:42
老師，是5月的賬了，我剛說(shuō)成上個(gè)月說(shuō)錯(cuò)了，可以直接紅沖嗎？
meizi老師
2022 07/05 14:43
?你好 ； 可以紅沖處理的? ?
84785005
2022 07/05 14:47
那老師我不紅沖這樣寫(xiě)可以不，借：營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。摘要寫(xiě)調(diào)整5月分錄
meizi老師
2022 07/05 14:49
?你好 ； 你這樣你科目 之前繳納了嗎? ?
84785005
2022 07/05 15:16
已經(jīng)繳納了，對(duì)了老師，這樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，您上面說(shuō)的匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢？
meizi老師
2022 07/05 15:21
?你好 ；? 是的。? 繳納了做借方個(gè)稅的分錄。 現(xiàn)在做? ?借：營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。摘要寫(xiě)調(diào)整5月分錄? 就對(duì)了。 匯算納稅調(diào)整表 ；其他里面 填寫(xiě)調(diào)增??
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