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期初認證相符但未申報抵扣,表示上月已申報,但上月沒有抵扣,上月已申報,勾選平臺提交了,沒有抵扣嗎?還是
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速問速答你好,提出認證相符,就是之前認證相符了,但是沒有抵扣,這里是輔導期納稅人才填寫的,一般納稅人正常的,不要在這里面填寫。
2022 07/05 10:44
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2022 07/05 10:53
本期和期末認證相符本期未申報抵扣區(qū)別
郭老師
2022 07/05 10:55
1)期初認證相符但未申報抵扣,表示上月已申報,但上月沒有抵扣;本期認證相符但未申報抵扣 ,表示本月已認證的進項稅發(fā)票。
(2)期末認證相符但未申報抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導期說要填列的。由于輔導期實行進項稅交叉稽核比對的方式確認允許抵扣的進項稅
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