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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,表示上月已申報(bào),但上月沒(méi)有抵扣,上月已申報(bào),勾選平臺(tái)提交了,沒(méi)有抵扣嗎?還是
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速問(wèn)速答你好,提出認(rèn)證相符,就是之前認(rèn)證相符了,但是沒(méi)有抵扣,這里是輔導(dǎo)期納稅人才填寫(xiě)的,一般納稅人正常的,不要在這里面填寫(xiě)。
2022 07/05 10:44
84784950
2022 07/05 10:53
本期和期末認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣區(qū)別
郭老師
2022 07/05 10:55
1)期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,表示上月已申報(bào),但上月沒(méi)有抵扣;本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。
(2)期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說(shuō)要填列的。由于輔導(dǎo)期實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅交叉稽核比對(duì)的方式確認(rèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
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