問(wèn)題已解決

老師，有一張以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，由于我們那年是虧損，調(diào)整了以前年度匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，填在當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是正數(shù)（發(fā)票加稅合計(jì)）?，F(xiàn)在企業(yè)是盈利了申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅，里面有個(gè)減彌補(bǔ)以前年度虧損，跳出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)金額。感覺(jué)好像不對(duì)。這個(gè)金額怎么是彌補(bǔ)呢不應(yīng)該是調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 09:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 調(diào)增的也可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2022 07/05 09:56
84785039
2022 07/05 09:58
那這個(gè)修改了的匯算清繳有沒(méi)有問(wèn)題，實(shí)際是調(diào)減了，因?yàn)樗詣?dòng)跳出減彌補(bǔ)以前年度虧損了
樸老師
2022 07/05 10:03
對(duì)的 是這個(gè)意思的
84785039
2022 07/05 10:05
以前年度的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，為什么是調(diào)減呢
樸老師
2022 07/05 10:08
同學(xué)你好 你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了那成本費(fèi)用就增加了 少交增值稅了不就是調(diào)減嗎
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