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老師你好請問4月先做了收入，但是發(fā)票是6月才開出來的，像這種情況需要怎么處理6月開的發(fā)票呢，要是做在6月，收入重復(fù)增加，要是不做，6月的稅控金額又不正確。發(fā)票已經(jīng)放在4月憑證上了，謝謝
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不用再做分錄。或者先沖銷4月分錄，再做有票收入，附發(fā)票。
2022 07/05 09:30
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老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司，4月份我申報(bào)了未來票收入，沒有做賬只是申報(bào)個(gè)稅，6月份的時(shí)候我就開了發(fā)票做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，這不是虛開增值稅發(fā)票吧
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去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，與對方對賬對方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了，對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票，我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
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老師，請問下金蝶里面有2019年6月份的憑證，現(xiàn)在又做了2020年6月份的憑證，我想打印2020年6月的憑證，怎么設(shè)置條件？
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個(gè)體工商戶做了稅務(wù)登記，沒有領(lǐng)發(fā)票也沒有領(lǐng)稅控盤。是不是在6月份之前做個(gè)年報(bào)就行呢？
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老師好，咨詢下以下情況如何處理：
--公司5月已經(jīng)勾選抵扣4月份發(fā)票，截止4月底共有留抵10萬元。然稅局制度性退稅-留抵稅額全額退給企業(yè)；公司銀行次日收到留抵稅款10萬元?，F(xiàn)在6月份，收到客戶說要沖紅4月的部分發(fā)票，但4月發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣，且收到稅局退稅款了。這種情況要如何處理?。? 733
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