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請問老師，想把這些應交稅費做平應該如何調賬？

84785036| 提問時間：2022 07/04 19:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員，反方向調整到營業(yè)外收支里面
2022 07/04 19:05
84785036
2022 07/04 19:07
里面有個轉出未交增值稅在借方，它怎么在借方沒理解
冉老師
2022 07/04 19:08
這個就是前期進項稅結轉過去的
84785036
2022 07/04 19:13
但我們是小規(guī)模公司，沒有進賬
冉老師
2022 07/04 19:13
這個前期處理有問題的
84785036
2022 07/04 19:14
后面附件稅及所得稅有余額是不是因為沒有計提？
冉老師
2022 07/04 19:15
是的，學員，沒有計提的
84785036
2022 07/04 19:17
像遇到這種前期處理問題情況我該如何調轉出未交增值稅這筆呢？
冉老師
2022 07/04 19:18
直接按照反方向調整到營業(yè)外收支里面
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