問(wèn)題已解決

老師好，我在申報(bào)附加稅的時(shí)（如圖），沒(méi)有沒(méi)白留抵退稅本期扣除-64305.71數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算得來(lái)的？謝謝

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位有留抵退稅嗎？
2022 07/04 16:21
84784969
2022 07/04 16:25
上期留抵退稅85788.14元、本期即征即退應(yīng)納稅196.55元
84784969
2022 07/04 16:31
老師，我截圖了，請(qǐng)教數(shù)據(jù)怎么計(jì)算出來(lái)的？感謝
bamboo老師
2022 07/04 16:43
上期留抵退稅85788.14元？ 不是退的64305.71么？看您附表應(yīng)該是退的這個(gè)數(shù)據(jù)啊 附表五 右上角沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎
84784969
2022 07/04 16:45
這公司有即征即退的業(yè)務(wù)，不知道是不是這月退稅了，也剛接觸這家公司業(yè)務(wù)還沒(méi)有熟悉過(guò)來(lái)，所以請(qǐng)教您一下
bamboo老師
2022 07/04 17:29
要看下上期留抵退稅的金額? 附表五右上角沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎
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