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老師 這題應交所得稅是怎么計算的呢 20年的遞延所得稅資產(chǎn)會影響所得稅的計算嗎

84784969| 提問時間：2022 07/04 12:59
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
你好同學，老師下午回辦公室給您解答，稍等一下
2022 07/04 13:12
小默老師
2022 07/04 14:21
你好同學 當期應交所得稅=（2100-100+200-（250-200）/0.25-400）*0.25=400萬 遞延所得稅費用=250-200+100=150萬 因此所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅費用=400+150=550萬元 因此選擇B 遞延所得稅資產(chǎn)2020年期末=0，期初=100會使得所得稅費用增加100萬
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