問(wèn)題已解決

你好老師 5月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額是負(fù)數(shù) 有留抵稅 但是這個(gè)留抵稅又申請(qǐng)了退稅處理 那5月份要做什么分錄嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/03 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 07/03 14:06
84784992
2022 07/03 14:08
我現(xiàn)在就是看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)表的時(shí)候看到負(fù)數(shù)余額? 那還要做一步過(guò)度到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 07/03 14:11
你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅具體的哪一個(gè)科目是負(fù)數(shù)？
84784992
2022 07/03 14:12
沒(méi)有具體的科目? 就是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)? 負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 07/03 14:12
也就是你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額是嗎？如果是的話(huà)，做我上面的分錄就可以了，其他的可以不用做。
84784992
2022 07/03 14:20
好的? 知道了? 謝謝老師
郭老師
2022 07/03 14:21
不用客氣 工作愉快
84784992
2022 07/03 14:23
再問(wèn)下? 穩(wěn)崗補(bǔ)助退回的錢(qián)怎么做分錄啊
郭老師
2022 07/03 14:28
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)不需要交稅的
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