問(wèn)題已解決

老師你好，如果公司為員工購(gòu)買(mǎi)社保，個(gè)人承擔(dān)部份也由公司承擔(dān)了，那該如何做會(huì)計(jì)分錄？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/03 13:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款
2022 07/03 13:19
郭老師
2022 07/03 13:19
匯算清繳不允許抵扣的
84784995
2022 07/03 13:36
匯算清繳是指?jìng)€(gè)人部分不允許抵扣嗎
郭老師
2022 07/03 13:37
你好 是這個(gè)意思的
84784995
2022 07/03 14:23
老師，你好，我們是服務(wù)型公司，主要成本是服務(wù)費(fèi)和人力成本，我現(xiàn)在是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目下設(shè)置員工工資和員工社保，沒(méi)在管理費(fèi)設(shè)置，請(qǐng)問(wèn)一下，這樣可以嗎？另外，我想問(wèn)一下，這樣設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目后，在所得稅匯算清繳時(shí)，不允許扣抵的部分是在哪里羅列出來(lái)啦？因?yàn)橐郧拔抑涝趨R算清繳表中的費(fèi)用明細(xì)表的管理費(fèi)用科目下有個(gè)社保，此時(shí)我不知道該在哪里調(diào)減了
郭老師
2022 07/03 14:25
可以這么設(shè)置的，在職工薪酬明細(xì)表 社會(huì)保障性交款里面，稅收金額實(shí)際金額減去就可以的。
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