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根據(jù)稅控盤開發(fā)票的專票稅額是100.56，填電子稅務(wù)局的不含稅稅數(shù)字帶出來的稅額是100.52，我按照那個(gè)申報(bào)？
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同學(xué)你好，一般情況下，不會(huì)差不4分錢的，麻煩你再核對(duì)一下，是不是填寫錯(cuò)誤了。
2022 07/02 17:50
84784983 
2022 07/02 17:54
我做賬是根據(jù)發(fā)票來做的，因?yàn)榘l(fā)票張數(shù)多，票年金額小，稅額被進(jìn)位的原因造成的，小規(guī)模納稅人，
王雁鳴老師 
2022 07/02 17:56
同學(xué)你好，哦，這樣的話，麻煩你修改一下申報(bào)的稅額，如果不能修改的話，就按申報(bào)的稅額申報(bào)處理。
84784983
2022 07/02 17:58
如果不能修改的數(shù)額，那我自己賬上這4分錢怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)表一致？
王雁鳴老師
2022 07/02 18:00
同學(xué)你好，如果不能修改的話，賬上這個(gè)差額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，0.04元，貸：營(yíng)業(yè)外收入，0.04元。
84784983
2022 07/02 18:05
如果我賬比報(bào)表上少的話，是不是就做借 營(yíng)業(yè)外收入0.4 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅0.4？
王雁鳴老師
2022 07/02 18:21
同學(xué)你好，如果賬上比報(bào)表上少的話，可以做借：營(yíng)業(yè)外支出，0.04元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，0.04元。
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