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老師您好 ！ 小規(guī)模納稅人2022年第二季度利潤總額為+256030.80元 6月是不還要計提256030.80*2%=5120.62元的企業(yè)所得稅啊 借：所得稅 5120.62 　貸：應交稅金 -- 應交企業(yè)所得稅5120.62

84784948| 提問時間：2022 07/02 13:12
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務師資格（稅務師）,會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好，小微企業(yè)預繳100萬內(nèi)稅負2.5%,256030.80*2.5%,會計分錄: 借：所得稅費用 ,256030.80*2.5% 　貸：應交稅費-- 應交企業(yè)所得稅,256030.80*2.5%
2022 07/02 13:15
84784948
2022 07/02 13:21
老師 是否要提取法定盈余公積
84784948
2022 07/02 13:22
還是年末一次計提
稅劍法盾
2022 07/02 13:23
您好,一般按照年度預提.
84784948
2022 07/02 13:30
我知道了 謝謝老師
稅劍法盾
2022 07/02 13:36
您好不客氣應該的。
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