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憑證按當月發(fā)生科目分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)后下一步是不是填制科目匯總表，科目匯總表怎么填數(shù)據(jù)
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同學，你好
如果你們采用科目匯總表核算程序，則在記賬憑證做完后需要畫丁字賬，匯總一級科目借貸方發(fā)生額，根據(jù)借貸方發(fā)生額填寫科目匯總表。
2022 07/02 08:48
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查看更多- A勞務派遣公司，按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務是否存在稅會差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時由勞務派遣單位和接受勞務派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認工資成本：勞務派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺不對?。?/a> 昨天
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