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問題已解決
請問老師，4月份普票開錯(cuò)開了1%，現(xiàn)在季度報(bào)里增值稅申報(bào)表咋填寫？謝謝！
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你好
還是和免稅的一樣的
季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面
季度45萬以上的，12欄
2022 07/01 21:05
84785038 
2022 07/01 21:07
但這個(gè)跟稅盤的稅額不一致，會存在比對不一致的問題，謝謝
郭老師 
2022 07/01 21:13
你好，怎么會不一致？也填寫的是不含稅的銷售額。
84785038
2022 07/01 21:15
稅盤里是稅額含有專票的稅額和普票的稅額啊，如果按免稅填寫，表里只有專票的稅額。這樣就出現(xiàn)對比不一致。
郭老師
2022 07/01 21:17
是的，本來普通發(fā)票就不需要交稅的，你可以自己填寫試一下能不能比對通過
之前都是可以的
84785038
2022 07/01 21:18
好的，謝謝?。。?/div>
郭老師
2022 07/01 21:21
不用客氣
工作愉快
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