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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下,當(dāng)月付的社保醫(yī)保當(dāng)月直接做賬不計(jì)提可以嗎?是銷售人員的,我直接做的借:銷售費(fèi)用-社保醫(yī)保費(fèi),貸:銀行存款,對(duì)不對(duì)呢?
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)都需要計(jì)提的
2022 07/01 14:01
84785025
2022 07/01 14:17
現(xiàn)在社保都是當(dāng)月交當(dāng)月的啊,比如現(xiàn)在7月我要計(jì)提8月的?
樸老師
2022 07/01 14:27
當(dāng)月交當(dāng)月的也是要計(jì)提的
84785025
2022 07/01 14:46
是做在應(yīng)付職工薪酬嗎?
樸老師
2022 07/01 14:51
對(duì)的
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785025
2022 07/01 15:17
好的,謝謝
樸老師
2022 07/01 15:25
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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