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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好。增值稅申報(bào)操作流程，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣，接下下步怎么操作？
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你好在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了嗎？如果是的話，去你的開(kāi)票系統(tǒng)里面點(diǎn)上報(bào)匯總。
2022 07/01 12:09
郭老師 
2022 07/01 12:09
那就可以去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅了。
84784999 
2022 07/01 12:27
己確認(rèn)了，需要打印嗎
郭老師
2022 07/01 12:28
需要的，你的清單，需要打印出來(lái)統(tǒng)計(jì)查詢，有一個(gè)明細(xì)下載。
郭老師
2022 07/01 12:28
打印出來(lái)之后，和你的抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂做賬。
84784999
2022 07/01 14:08
老師，你好。怎么操作
郭老師
2022 07/01 14:08
看下開(kāi)票截止日期是幾月份。
郭老師
2022 07/01 14:08
你申報(bào)了增值稅嗎？增值稅需要在電子稅務(wù)局申報(bào)的。
84784999
2022 07/01 15:32
是填寫在此欄吧，怎么查看5月份附表一二三四五的明細(xì)
郭老師
2022 07/01 15:34
對(duì)的是的，是這么做的，在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)歷史申報(bào)查詢。
84784999
2022 07/01 15:45
這里的稅額分別是155449.14和19916.37，而開(kāi)票軟件稅額分別是155449.18和19916.36，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)算出稅額，兩者不一致怎么處理？
郭老師
2022 07/01 15:50
好，忽略這個(gè)差異就可以的，四舍五入的，這個(gè)沒(méi)有影響。
84784999
2022 07/01 15:55
以哪邊數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，做賬時(shí)怎么處理差額呢？
郭老師
2022 07/01 15:56
賬上還是按照開(kāi)票軟件里面的。
郭老師
2022 07/01 15:56
繳納的稅款不一致的，差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
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