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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人2022.04.01-2022.12.31是沒有銷售額限制免交增值稅嗎？
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你好，3%的普通發(fā)票是這么做的。
2022 07/01 10:51
84784992 
2022 07/01 10:56
老師，申報(bào)增值稅表的17.18欄，本期免稅額那里，是不是本期銷售額??稅率3%？
郭老師 
2022 07/01 10:57
對(duì)的是的是這么做。
84784992
2022 07/01 10:59
老師，增值稅申報(bào)表填寫完了，還需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
郭老師
2022 07/01 11:00
45萬的以上的需要，不超過的不用。
84784992
2022 07/01 11:03
老師，以前小規(guī)模納稅人是季度未超45萬是免增值稅的，現(xiàn)在2022.04.01-2022.12.31是沒有45萬額度限制，普票可以免交增值稅，我這樣理解對(duì)不
郭老師
2022 07/01 11:09
對(duì)的事的前提是3%的業(yè)務(wù)，因?yàn)樾∫?guī)模有一個(gè)5%的業(yè)務(wù)，5%的還是售45萬的限制。
84784992
2022 07/01 11:19
謝謝老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎？
84784992
2022 07/01 11:19
營(yíng)業(yè)成本包含銷，管，財(cái)費(fèi)用嗎
郭老師
2022 07/01 11:20
都不包含的利潤(rùn)總額是加上營(yíng)業(yè)外收入減去期間費(fèi)用之后的。
84784992
2022 07/01 11:23
那企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入欄應(yīng)該填寫營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)成本欄填寫營(yíng)業(yè)成本?期間費(fèi)用？
郭老師
2022 07/01 11:27
營(yíng)業(yè)收入看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入就可以的營(yíng)業(yè)成本看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本，懂？
郭老師
2022 07/01 11:27
收入減去成本等于利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。
84784992
2022 07/01 11:37
企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本及利潤(rùn)總額是自動(dòng)帶出來的，但是收入減成本，得數(shù)不對(duì)呢
郭老師
2022 07/01 11:40
是的是的，本來就沒有攻擊關(guān)系的。
84784992
2022 07/01 11:41
哦，懂了，謝謝老師
郭老師
2022 07/01 11:43
不要客氣，工作愉快。
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