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問(wèn)題已解決
老師好！去年是虧損狀態(tài)，今年的1季度是盈利，要不要先彌補(bǔ)去年的虧損再計(jì)提所得稅?
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你好，你填寫收入成本的收入都是根據(jù)年紀(jì)來(lái)填寫的。
2022 07/01 10:07
郭老師 
2022 07/01 10:07
不需要單獨(dú)填寫彌補(bǔ)虧損的。
84784951 
2022 07/01 11:07
是這樣的，去年有虧損，賬套里今年第一季度有盈利，賬套有自動(dòng)給計(jì)提所得稅，但報(bào)稅時(shí)，系統(tǒng)里所得稅是零，這是怎么回事
郭老師
2022 07/01 11:08
你好，自動(dòng)彌補(bǔ)了虧損，但是你帳套里面的沒(méi)有。
84784951
2022 07/01 11:55
那我的賬怎么辦，還改嗎
郭老師
2022 07/01 11:57
好，賬上不用修改的不用動(dòng)。
84784951
2022 07/01 12:05
那這樣會(huì)影響凈利潤(rùn)吧，在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表的時(shí)候給稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)不一致行嗎
郭老師
2022 07/01 12:07
你好不影響凈利潤(rùn)的，你的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)，只不過(guò)是彌補(bǔ)虧損了，不做賬務(wù)處理。
84784951
2022 07/01 12:07
凈利潤(rùn)都是寫本年累計(jì)
郭老師
2022 07/01 12:09
是的是的，是這么做的，反正就是彌補(bǔ)虧損，不需要做賬務(wù)處理。
84784951
2022 07/01 12:15
那賬套里計(jì)提了所得稅，不交的話，永遠(yuǎn)有個(gè)所得稅的貸方余額咋弄
郭老師
2022 07/01 12:17
紅沖就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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