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老師好！去年是虧損狀態(tài)，今年的1季度是盈利，要不要先彌補去年的虧損再計提所得稅?
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你好，你填寫收入成本的收入都是根據(jù)年紀來填寫的。
2022 07/01 10:07
郭老師 
2022 07/01 10:07
不需要單獨填寫彌補虧損的。
84784951 
2022 07/01 11:07
是這樣的，去年有虧損，賬套里今年第一季度有盈利，賬套有自動給計提所得稅，但報稅時，系統(tǒng)里所得稅是零，這是怎么回事
郭老師
2022 07/01 11:08
你好，自動彌補了虧損，但是你帳套里面的沒有。
84784951
2022 07/01 11:55
那我的賬怎么辦，還改嗎
郭老師
2022 07/01 11:57
好，賬上不用修改的不用動。
84784951
2022 07/01 12:05
那這樣會影響凈利潤吧，在稅務系統(tǒng)上傳報表的時候給稅務系統(tǒng)的數(shù)不一致行嗎
郭老師
2022 07/01 12:07
你好不影響凈利潤的，你的凈利潤還是利潤表里面的凈利潤，只不過是彌補虧損了，不做賬務處理。
84784951
2022 07/01 12:07
凈利潤都是寫本年累計
郭老師
2022 07/01 12:09
是的是的，是這么做的，反正就是彌補虧損，不需要做賬務處理。
84784951
2022 07/01 12:15
那賬套里計提了所得稅，不交的話，永遠有個所得稅的貸方余額咋弄
郭老師
2022 07/01 12:17
紅沖就可以的，借應交稅費企業(yè)所得稅，借所得稅費用負數(shù)。
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