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問題已解決
老師，我想問下我們2020年買了一套設(shè)備原值含稅200萬已開票，截止目前還差尾款80萬，但是由于設(shè)備質(zhì)量問題我們協(xié)商尾款不予支付，要怎么操作？
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你好不支付的，可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
2022 07/01 09:11
84785043 
2022 07/01 09:13
那要開紅字發(fā)票么？
郭老師 
2022 07/01 09:13
你好，可以的，可以讓對方給你開紅字，如果開紅字的話，你得紅沖你的固定資產(chǎn)。
84785043
2022 07/01 09:14
那80萬的進(jìn)項我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在怎么處理沒有稅務(wù)風(fēng)險
郭老師
2022 07/01 09:15
你好，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，對方開了紅字發(fā)票，你們進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是了。
84785043
2022 07/01 09:16
就是必須得走發(fā)票，把進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，不能無票只憑協(xié)議直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
郭老師
2022 07/01 09:17
可以的，這個自己協(xié)商，兩種做法都行。
84785043
2022 07/01 09:19
一個涉及稅，一個不涉及稅都可以么，稅務(wù)局不會查么？有沒有什么文件支持只憑協(xié)議入賬的，畢竟一個要交稅一個不要，我們肯定愿意不交稅的那種，但是稅務(wù)上面會不會查
郭老師
2022 07/01 09:22
你好，沒有文件規(guī)定，比如你們欠了人家的錢不支付，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入沒有問題的。
84785043
2022 07/01 09:29
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要不要計提稅金？
郭老師
2022 07/01 09:29
好不需要交增值稅的，他需要交所得稅。
84785043
2022 07/01 09:35
總覺得哪里有點問題
郭老師
2022 07/01 09:42
你好，你們欠了人家的錢
應(yīng)付賬款有貸方余額，你怎么處理？
84785043
2022 07/01 09:56
確定不予支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
郭老師
2022 07/01 09:58
對的是的，那就是做到營業(yè)外收入。
郭老師
2022 07/01 09:58
那這個和這個是一樣的道理。
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