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問(wèn)題已解決
合并報(bào)表子公司分配股利與母公司怎么抵消？子公司不是百分百持股分紅抵消分錄怎么寫(xiě)？需要個(gè)別報(bào)表分錄和合并抵消分錄。謝謝！
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您好，借應(yīng)付股利，貸應(yīng)收股利。若支付，借投資收益，貸未分配利潤(rùn)
2022 06/30 23:47
84785031 
2022 07/01 14:45
如果沒(méi)有計(jì)提，直接支付是不是母子公司的單體表應(yīng)收應(yīng)付股利應(yīng)該沒(méi)數(shù)？直接借投資收益帶未分配利潤(rùn)抵消。
小林老師 
2022 07/01 21:09
您好，那您的母子公司分錄是什么
84785031
2022 07/01 22:26
母：借銀存49 貸投資收益49
子：借利潤(rùn)分配應(yīng)付普通股股利? 貸：銀存
分紅90萬(wàn)，母持股51%。有少數(shù)股東 這分紅咋抵呢
小林老師
2022 07/01 22:27
您好，借投資收益49少數(shù)股東損益51貸未分配利潤(rùn)100
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