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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，5月我們公司收到一批商品，商品貨款未付，增值稅專用發(fā)票也沒(méi)開(kāi)具給我們，請(qǐng)問(wèn)5月分錄怎么做？6月貨款也未付，商品專票已開(kāi)具但沒(méi)有給我們，請(qǐng)問(wèn)6月分錄怎么做？
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你好，你這種情況的話，你可以選擇不先做憑證，因?yàn)槟銢](méi)有付款，也沒(méi)有收到發(fā)票。
2022 06/30 17:04
李霞老師 
2022 06/30 17:04
六月份的話，你沒(méi)有付錢，你也沒(méi)有收到發(fā)票，也可以不做憑證。
84785030 
2022 06/30 17:29
您好，可是5月已經(jīng)收到商品了，而且也使用了，所以需要做分錄。請(qǐng)問(wèn)5月分錄怎么做？
李霞老師
2022 06/30 17:38
你好，已經(jīng)收到商品了，你可以借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫故。
李霞老師
2022 06/30 17:38
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估。
84785030
2022 06/30 17:50
老師，6月貨款也未付，商品專票已開(kāi)具但沒(méi)有給我們，請(qǐng)問(wèn)6月分錄怎么做？
李霞老師
2022 06/30 18:03
你好，你就先按照五月份先暫估入庫(kù)就行，因?yàn)榱路菽阌譀](méi)到，沒(méi)有收到發(fā)票，你不要先做賬，你只有收到發(fā)票的時(shí)候，你才能沖掉原來(lái)的暫估，然后重新入賬。
84785030
2022 06/30 18:12
老師意思是6月不用做分錄嗎？
李霞老師
2022 06/30 18:12
對(duì)的，您什么時(shí)候收到發(fā)票了，在做憑證。
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