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我公司是小規(guī)模納稅人,收到上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么記賬?

84784948| 提问时间:2022 06/30 16:24
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收到上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅? 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
2022 06/30 16:25
84784948
2022 06/30 16:33
財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么記?
鄒老師
2022 06/30 16:35
你好,沒有以前年度損益調(diào)整,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤分配—未分配利潤
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