問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下我司取得了一批不合法發(fā)票，被稅局查了，要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那個(gè)財(cái)務(wù)怎么處理 你好，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已經(jīng)做了申報(bào)，不清楚的是會(huì)計(jì)分錄的處理 企業(yè)所得稅自查 但抵扣的進(jìn)項(xiàng)一定要轉(zhuǎn)出

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 15:18
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小超老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，　 1、企業(yè)將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出時(shí)： 　　借：原材料（或庫(kù)存商品等科目）（紅字） 　　貸：應(yīng)付賬款（紅字） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　繳納增值稅時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2022 06/30 15:33
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