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老師，勞務(wù)派遣人員勞務(wù)公司開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，里面包括管理費(fèi)和勞務(wù)工工資還有保險(xiǎn)，賬務(wù)處理怎么做

84785044| 提問時(shí)間：2022 06/30 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022 06/30 13:00
84785044
2022 06/30 13:05
我們，是勞務(wù)派遣公司給我公司開具發(fā)票
郭老師
2022 06/30 13:06
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是主營業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費(fèi) 貸、銀行存款
84785044
2022 06/30 13:08
?發(fā)票開勞務(wù)費(fèi)，明細(xì)表有管理費(fèi)、保險(xiǎn)、工資；賬務(wù)處理怎么處理
郭老師
2022 06/30 13:11
你合在一塊兒都做勞務(wù)費(fèi)就可以的。
郭老師
2022 06/30 13:11
不需要再分詳細(xì)的。
84785044
2022 06/30 13:38
保險(xiǎn)是全年的，需要分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2022 06/30 13:39
你好，需要的借預(yù)付賬款，貸銀行存款按月在做成本費(fèi)用。
84785044
2022 06/30 16:39
保險(xiǎn)費(fèi)直接付勞務(wù)公司的，勞務(wù)公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
郭老師
2022 06/30 16:41
借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸預(yù)付賬款
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