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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，計(jì)提的應(yīng)交增值稅少了，實(shí)際交的多了，應(yīng)該怎么做賬
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多交的部分多交的部分可以補(bǔ)計(jì)提的
2022 06/29 20:54
84785042 
2022 06/29 21:00
怎么補(bǔ)計(jì)提
84785042
2022 06/29 21:00
分錄呢，但他的銀存又是對(duì)的
易 老師 
2022 06/29 21:08
1、計(jì)提時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785042
2022 06/29 22:33
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么東西來(lái)的
84785042
2022 06/29 22:34
就是金蝶余額1W，實(shí)際繳納1.2萬(wàn)，就可以這樣做嗎？
易 老師
2022 06/29 22:37
同學(xué)您好，要核實(shí)好原因才能按原因進(jìn)行處理的
84785042
2022 06/29 22:39
不知道什么原因
易 老師
2022 06/29 22:54
那就先按上面分錄處理，以后再云查。
84785042
2022 06/30 18:45
可是老師，按這個(gè)分錄做，一借一貸，增值稅留底的也是不變的啊，我要交的不止這個(gè)金額
易 老師
2022 06/30 19:05
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的，超出部分形成留抵的
84785042
2022 06/30 19:49
是應(yīng)交未交不對(duì)，我要繼續(xù)計(jì)提
易 老師
2022 06/30 20:24
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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