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問(wèn)題已解決
我勞務(wù)公司計(jì)提工人工資的時(shí)候，做的分錄是借：工程施工 貸：其他應(yīng)付款，然后上個(gè)月的個(gè)稅，在分包工資表里沒(méi)有體現(xiàn)，直接扣除了，這個(gè)月想把個(gè)稅加上回扣，我怎么做分錄呢？上個(gè)月繳納個(gè)稅的時(shí)候做的分錄是：借：管理費(fèi)用-個(gè)稅 貸：銀行存款，上個(gè)月繳納個(gè)稅的時(shí)候做的分錄是管理費(fèi)用~個(gè)稅，這個(gè)月在工資里做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅，那我這個(gè)月沖回扣的話(huà)，是不是應(yīng)該做，借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸：管理費(fèi)用 -30
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可以
還得有一個(gè)計(jì)提的
2022 06/29 22:39
84784984 
2022 06/29 22:57
老師，我是給申報(bào)的工資薪金，
郭老師 
2022 06/30 07:44
補(bǔ)計(jì)提就可以
你計(jì)提的分錄不對(duì)
借工程施工
貸其他應(yīng)付款
你做的這個(gè)還是繼續(xù)做這個(gè)
84784984
2022 06/30 07:45
怎么補(bǔ)計(jì)提呢，我暈乎了
郭老師
2022 06/30 07:46
借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬
84784984
2022 06/30 08:08
為啥還要補(bǔ)計(jì)提。我就想知道怎么體現(xiàn)回扣個(gè)稅的分錄，是怎么做
郭老師
2022 06/30 08:11
工資需要計(jì)提不知道嗎？給你寫(xiě)了借工程施工帶其他應(yīng)付款還是按照你之前的來(lái)做就可以了
84784984
2022 06/30 08:17
回扣的話(huà)，我還是按照借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸：管理費(fèi)用 -30 ?這樣做是吧
郭老師
2022 06/30 08:18
你好
是的，是這么做的
84784984
2022 06/30 08:21
好的謝謝老師，非常感謝
郭老師
2022 06/30 08:23
不用客氣
工作愉快
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