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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，已經(jīng)付的采購(gòu)款，但是最后沒(méi)有收到發(fā)票，這種怎么做憑證處理，已經(jīng)很多年了，發(fā)票是要不回來(lái)了
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你好，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬就可以的，這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
2022 06/28 16:12
84785005 
2022 06/28 16:19
收到票付款沒(méi)完成，不用再付的是（借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入）
付了款沒(méi)收到票的，（借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付賬款）？？？？下面這個(gè)憑證是這樣嗎？好像不對(duì)吧
郭老師 
2022 06/28 16:26
這個(gè)貨物是不是以前年度銷售出去的，如果是的話正確的。
84785005
2022 06/28 16:33
如果沒(méi)有形成產(chǎn)品，還在庫(kù)存原材料里呢
郭老師
2022 06/28 16:34
借庫(kù)存商品或者是原材料貸應(yīng)付賬款。
84785005
2022 06/28 16:50
以前做了借：原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 -暫估
郭老師
2022 06/28 16:52
這個(gè)應(yīng)付賬款你們單位不需要支付嗎？
84785005
2022 06/28 16:57
不知道你說(shuō)的不需要支付是什么意思，現(xiàn)在我們賬上需要處理賬上借方的應(yīng)付賬款金額
郭老師
2022 06/28 16:58
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，你一直掛著應(yīng)付賬款暫估嗎？
84785005
2022 06/28 17:00
是的，之前暫估的都是掛的應(yīng)付賬款-暫估，但現(xiàn)在清理一些舊賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有部分應(yīng)付賬款借方有余額
郭老師
2022 06/28 17:01
你好
虛增的業(yè)務(wù)嗎
原材料有余額的嗎
84785005
2022 06/29 06:46
不是虛增，原材料有余額
郭老師
2022 06/29 07:45
那你實(shí)際也有原材料嗎
倉(cāng)庫(kù)
是的話
這個(gè)錢不支付了借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
原材料需要銷售
84785005
2022 06/29 09:09
老師，是已經(jīng)付了款，沒(méi)有發(fā)票來(lái)
郭老師
2022 06/29 09:10
你的應(yīng)付賬款為什么還有暫估？
郭老師
2022 06/29 09:10
你看下你的借方應(yīng)付賬款有余額嗎？或者是預(yù)付賬款。
84785005
2022 06/29 09:27
應(yīng)付賬款的暫估是有的單位已經(jīng)到了貨，沒(méi)有到票， 貸方暫估了。
借方有余額的是對(duì)應(yīng)采購(gòu)單位的
郭老師
2022 06/29 09:29
那你借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款企業(yè)
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