00:10:00
問題已解決
老師，應收賬款借方負數怎么沖，可以沖應付嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您一直想換成其他科目嗎？
2022 06/28 13:45
84785016 
2022 06/28 13:50
我的應收賬款有貸方余額，其實根本不是預收款，我想怎么想辦法平掉
玲老師 
2022 06/28 13:51
那貸方余額是怎樣產生的？要找到原因才能充呢？
84785016
2022 06/28 13:54
我們是建筑公司，以前由個人轉款到甲方做質保金，但是退質保金的時候，甲方退到我們公司公賬上了
玲老師
2022 06/28 13:56
那你原來個人代替付款時做分錄了嗎？
84785016
2022 06/28 13:57
沒有做，因為沒有經過公司賬上
玲老師
2022 06/28 13:59
那就把那筆分錄補上。其他應收款貸，其他應付款。
公戶上收到退款時，借銀行存款貸，其他應收款。
玲老師
2022 06/28 13:59
然后個人代替付款的，后面還上就行了。
84785016
2022 06/28 14:01
沖不平的我轉為營業(yè)外收入可以嗎
玲老師
2022 06/28 14:07
業(yè)務線我給你補上，你這筆就平了，個人代付款沒付款的繼續(xù)掛著。
玲老師
2022 06/28 14:07
或者你問一下，待付款那個人如果真的不收這筆錢了，你轉到營業(yè)外收入是對的。
84785016
2022 06/28 14:11
好的，謝謝
玲老師
2022 06/28 14:16
不客氣，祝您工作愉快。
閱讀 600
描述你的問題，直接向老師提問
347
意見反饋
