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問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)，開預(yù)付款發(fā)票需要交稅嗎？后期發(fā)票是不是還需要更換？
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?你好1.? ? ? 你們異地項(xiàng)目會(huì)涉及預(yù)交的 2；? 正常的話預(yù)付款是本地的話? 開票 要繳納稅費(fèi)的；? ??
2022 06/28 11:50
84785037 
2022 06/28 11:55
老師，就是異地項(xiàng)目，是不是也的預(yù)交稅款？是只交預(yù)交的這部分嗎？預(yù)付款發(fā)票上，是沒有稅率的
meizi老師 
2022 06/28 12:11
?你好；? ?1. 是的 也得預(yù)交的 2.? 按比例預(yù)交哈 ；? ?
84785037
2022 06/28 12:13
老師，正常發(fā)票不是9個(gè)點(diǎn)嗎？我預(yù)交2個(gè)點(diǎn)，其他7個(gè)點(diǎn)在本地補(bǔ)齊，那預(yù)付款發(fā)票呢？只預(yù)交2個(gè)點(diǎn)就可以了嗎。！其他的7個(gè)點(diǎn)怎么處理？然后賬目分錄應(yīng)該怎么做？謝謝
meizi老師
2022 06/28 12:14
?你好1.? ?是的。比如 你先預(yù)交2%比例? ?； 后面機(jī)構(gòu)地申報(bào)開票按9%來(lái)報(bào)? ；? 抵減2%預(yù)交的； 剩下的7%稅費(fèi)可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣? ?差額繳納? ??
84785037
2022 06/28 12:16
那就是和正常開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票流程一樣呀？都的同期交稅，那預(yù)付款發(fā)票有什么作用和意義呢
meizi老師
2022 06/28 12:17
?你好1. 是的。 只是? ?預(yù)交的時(shí)候做 ：借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸銀行存款；? 月末和你開票的增值稅一起 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方 抵減即可? ?
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