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老師。我們是總分公司，獨(dú)立核算，第一年成立的分公司，總公司匯總繳納所得稅?？偣?，分公司的賬，都已經(jīng)做完。第一季度，總分公司只涉及兩筆業(yè)務(wù)。借款從總公司轉(zhuǎn)給分公司，請問我需要做什么呢？

84785026| 提問時(shí)間：2022 06/28 10:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?需要做借款分錄即可 ； 你們總部匯總報(bào)所得稅的； 你們總分公司要分?jǐn)偙壤?去稅務(wù)局備案分?jǐn)偟谋壤?承擔(dān)所得稅的? ?
2022 06/28 10:46
84785026
2022 06/28 10:48
老師，分公司第一年成立，應(yīng)該不用分?jǐn)偟膶Π?，都是由總公司匯總繳納企業(yè)所得稅。
meizi老師
2022 06/28 10:51
?你好1.? 你們先做備案 ； 正常要 先分?jǐn)偙壤?； 你們先備案? ?
84785026
2022 06/28 10:53
我做備案的，但是第一年不用分?jǐn)傃?/div>
meizi老師
2022 06/28 10:56
?你好； 不用分?jǐn)偩筒豢紤]分?jǐn)偧纯桑?總部一起報(bào)? ；? ?你們后面分?jǐn)偙壤臅r(shí)候去備案即可? ?
84785026
2022 06/28 10:57
嗯嗯，老師這個(gè)明白的。就是想知道總公司和分公司的數(shù)據(jù)，需要怎么匯總
meizi老師
2022 06/28 11:02
?你好；? 到時(shí)分公司報(bào)數(shù)據(jù)給 總部； 總部會(huì)計(jì)按照 整體的? 匯總利潤來報(bào) ；? 匯總下收入和成本費(fèi)用以及稅金這些??
84785026
2022 06/28 11:04
老師，總分公司的賬都是我做的。我想問的是，只需要總分公司的收入，成本什么的都是加一起嗎？
meizi老師
2022 06/28 11:13
?你好 ；? ? ? ?是的。 都要合并 數(shù)據(jù)來報(bào)所得稅的? ?
84785026
2022 06/28 11:14
老師，那還有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，我也需要填寫的是匯總的嗎？還是單獨(dú)總公司的
meizi老師
2022 06/28 11:18
?你好；? ? ? ? 報(bào)表是單獨(dú)報(bào)哈 ；? ? 只是你們報(bào)所得稅是匯總來報(bào)? ??
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