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2021年的費用發(fā)票，2022年拿來了，記賬計入2022年以前年度損益調(diào)整科目，所得稅匯算申報時，把這筆費用匯算進去了，只調(diào)表沒調(diào)賬有稅收風險嗎？
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你好；? ?你們21年做這筆費用沒有 ； 暫估做了嗎??
2022 06/28 09:49
84785007 
2022 06/28 09:50
沒做，我們沒收到發(fā)票不做賬
meizi老師 
2022 06/28 09:53
?你好 ； 那你? ?就? ?走以前年度損益調(diào)整科目處理。 到時在21年年報去處理 申請? 稅前扣除? ?
84785007
2022 06/28 09:54
調(diào)表不調(diào)賬沒事吧？進項不用調(diào)吧
meizi老師
2022 06/28 09:57
?你好； 是的。? 進項稅不用調(diào)整哈? ?
84785007
2022 06/28 09:58
屬于資產(chǎn)負債表日后事項調(diào)整對吧？
meizi老師
2022 06/28 10:02
你好； 是的。? ? ?自己做分錄處理。 修改年報即可? ?
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