問(wèn)題已解決

老師，暫估入庫(kù)的金額大于實(shí)際收到的金額，如何做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/27 13:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022 06/27 13:33
84785000
2022 06/27 13:36
這樣做的話庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，這樣子怎么做處理
鄒老師
2022 06/27 13:37
你好，是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？?
84785000
2022 06/27 13:39
是之前多暫估入庫(kù)了，這樣成本也是按照暫估的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本
鄒老師
2022 06/27 13:40
你好，那就需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷
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