問(wèn)題已解決

第一季度有利潤(rùn)，忘了計(jì)提所得稅，報(bào)完有的所得稅才想起。4月份扣稅只做繳稅分錄可以嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/26 15:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。要及時(shí)記提
2022 06/26 15:41
84784997
2022 06/26 16:24
那忘了計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救？指教
易 老師
2022 06/26 16:36
忘了就可以不計(jì)提
84784997
2022 06/26 16:40
那現(xiàn)在繳稅款后怎么做分錄呢？要做幾筆？
易 老師
2022 06/26 16:54
提一筆交寫(xiě)一筆你好 可以的 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，金銀借應(yīng)繳稅費(fèi)，貸銀行存款
84784997
2022 06/26 17:06
忘了計(jì)提。是不是要做一筆以前年度損益調(diào)整的分錄啊？
易 老師
2022 06/26 17:29
你比額比較大的話(huà)，通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整
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