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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)去年有個(gè)單位給我們開(kāi)了二十多萬(wàn)的專票，我們已經(jīng)做了抵扣，但今年告訴我們這個(gè)票他們要作廢重新給我們開(kāi)，因?yàn)槠钡拇箢愡x錯(cuò)了，我想問(wèn)一下我們收到對(duì)方的負(fù)數(shù)發(fā)票及補(bǔ)開(kāi)的專票，我們單位稅控盤(pán)怎么處理？以及稅務(wù)做什么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做？
2022 06/26 13:59
84785003 
2022 06/26 14:11
正常出處理，收發(fā)票時(shí)：借工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款，勾選抵扣發(fā)票時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)該稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證稅費(fèi)
郭老師 
2022 06/26 14:16
借應(yīng)付賬款
貸工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
然后重新開(kāi)了之后，借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付
84785003
2022 06/26 14:25
老師，我想問(wèn)的是我們稅控盤(pán)里已經(jīng)勾選抵扣的這個(gè)發(fā)票我們要怎么處理？另外我們報(bào)稅系統(tǒng)增值稅怎么處理?不是問(wèn)帳務(wù)出理
郭老師
2022 06/26 14:56
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面開(kāi)具的紅字信息表里面一點(diǎn)填寫(xiě)
郭老師
2022 06/26 14:57
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不勾選發(fā)票
你在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)公紅字信息表
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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