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上一年度暫估的成 本票，跨年了，怎么做賬務(wù)處理

84784953| 提問時間：2022 06/25 22:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當(dāng)時暫估成本的分錄怎么做的？
2022 06/25 22:13
84784953
2022 06/25 22:19
上一年:?? 入庫：借：庫存商品? 100萬? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款—暫估? 100萬? 結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務(wù)成本? 100萬? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：庫存商品? 100萬
郭老師
2022 06/25 22:20
借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發(fā)票的， 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
84784953
2022 06/25 22:25
要是第二年回來成本發(fā)票80萬呢
郭老師
2022 06/25 22:27
借應(yīng)付賬款暫估100 貸庫存商品100 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，100 然后再做發(fā)票的， 借庫存商品80 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品80
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