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要求：計算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784983| 提問時間：2022 06/25 10:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！具體是什么業(yè)務(wù)呢
2022 06/25 10:33
84784983
2022 06/25 17:09
第二題的分錄不會
蔣飛老師
2022 06/25 17:27
你好！ 該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額：（100*13%+5.4/1.09*9%）+100*2*（1-10%）*13%+30.9/1.13*13%-（10.4+7.2/1.09*9%）-（30*9%+2.7/1.09*9%）=26.48
84784983
2022 06/25 17:38
這樣算對嗎
蔣飛老師
2022 06/25 17:44
業(yè)務(wù)1開的是運輸發(fā)票，看到?jīng)] 應(yīng)該是：（100*13%+5.4/1.09*9%）=13.45
蔣飛老師
2022 06/25 17:49
業(yè)務(wù)2對的 業(yè)務(wù)3對的 業(yè)務(wù)4支付的運費7.2應(yīng)該是含稅金額 所以，應(yīng)該是：10.4+7.2/1.09*9%=10.99 業(yè)務(wù)5是對的
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