00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，郭老師，郭老師，郭老師郭老師@郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在的
具體的什么問(wèn)題的
2022 06/24 19:48
84785039 
2022 06/24 20:22
你好，郭老師！想問(wèn)下，個(gè)人想通過(guò)公司銀行過(guò)個(gè)賬，我們開(kāi)專(zhuān)票，9個(gè)點(diǎn)，他給我們開(kāi)免稅普票，在這過(guò)程中，公司需要承擔(dān)增值稅和附加稅，水利基金，印花稅，企業(yè)所得稅，這樣，單位收幾個(gè)點(diǎn)合適呢？
郭老師 
2022 06/24 20:25
他給你開(kāi)免稅的農(nóng)產(chǎn)品還是啥
84785039
2022 06/24 21:03
建筑行業(yè)勞務(wù)票
郭老師
2022 06/24 21:09
小規(guī)模的是嗎
增值稅9%
附加稅12%，小型微利減半
印花稅萬(wàn)分之三，小型微利減半
水利建設(shè)我們這邊0.1%，你看你當(dāng)?shù)匕?，還有看下交稅口徑，有些按照收入，有些按照增值稅和消費(fèi)稅
所得稅，利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)小型微利企業(yè)2.5%，你用開(kāi)票金額-對(duì)方的發(fā)票金額）*稅率
綜合起來(lái)，9.5%加所得稅
所得稅的你需要算下
84785039
2022 06/24 21:10
一般小微企業(yè)，年應(yīng)納稅額在100萬(wàn)以?xún)?nèi)，考慮2.5%的企業(yè)所得稅可以嗎？
郭老師
2022 06/24 21:16
對(duì)的
但是你們交不了收入*2.5%
你還有一部分成本抵扣
給你開(kāi)的那個(gè)免稅
84785039
2022 06/24 21:48
比如不含稅額為A,增值稅9%，附加稅9%A*12%，印花稅0.3%A,0.5%合計(jì)10.88%A，如果我們開(kāi)100萬(wàn)對(duì)方開(kāi)80萬(wàn)，是否可以按差額20萬(wàn)按2.5%代扣所得稅？
郭老師
2022 06/24 22:43
可以
所得稅可以的
84785039
2022 06/24 23:06
好的，郭老師，在園區(qū)申請(qǐng)核定征收，個(gè)稅是不就是針對(duì)開(kāi)票額按各個(gè)園區(qū)規(guī)定的計(jì)算方式計(jì)算繳納？不同園區(qū)計(jì)算方式都不一樣？
郭老師
2022 06/25 00:06
你說(shuō)的個(gè)稅是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎
核定方式一樣
一個(gè)稅務(wù)局就一樣的
84785039
2022 06/25 10:21
這是一個(gè)園區(qū)核定征收的公式，這是通用的公式嗎？個(gè)人所得稅（經(jīng)營(yíng)所得）={（一季度不含稅金額＋本次開(kāi)票的含稅金額+月應(yīng)納經(jīng)營(yíng)額?未來(lái)月份）?行業(yè)率?速算扣除率-速算扣除數(shù)－以前已繳納個(gè)稅-月核定應(yīng)納稅額?剩余月份}÷2
郭老師
2022 06/25 10:24
個(gè)人所得稅（經(jīng)營(yíng)所得）={（一季度不含稅金額＋本次開(kāi)票的含稅金額+月應(yīng)納經(jīng)營(yíng)額?未來(lái)月份）?行業(yè)率?速算扣除率-速算扣除數(shù)－以前已繳納個(gè)稅
這個(gè)對(duì)
我們很早之前也有這個(gè)
但是后面的不一樣
郭老師
2022 06/25 10:24
這種算法是好久之前的了。
84785039
2022 06/25 18:13
您那有新的個(gè)稅計(jì)數(shù)公式嗎？月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額和月核定應(yīng)納稅額是園區(qū)規(guī)定的金額還是國(guó)家統(tǒng)一？
郭老師
2022 06/25 18:31
當(dāng)?shù)匾?guī)定
每個(gè)企業(yè)的不一樣的
季度銷(xiāo)售額合計(jì)*核定率*稅率-速算扣除
利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的可以減半
閱讀 159
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
171
意見(jiàn)反饋
