問(wèn)題已解決

老師你好，總分公司內(nèi)部交易貨物，合并報(bào)表抵消了交易，那么這筆交易還存在年終企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 19:14
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鐘存老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好 總分公司之間的內(nèi)部交易所得稅是不用交的 印花稅和增值稅需要
2022 06/24 19:16
84785036
2022 06/24 19:19
這個(gè)我知道老師，我的意思是比方說(shuō)季度合并報(bào)表抵消了該交易，那么還需要預(yù)繳，年終納稅調(diào)整嗎，還是說(shuō)直接“抵消后”的報(bào)表數(shù)據(jù)繳納企業(yè)所得稅
鐘存老師
2022 06/24 19:25
直接“抵消后”的報(bào)表數(shù)據(jù)繳納企業(yè)所得稅
84785036
2022 06/24 19:30
老師，這樣內(nèi)部交易在年度合并報(bào)表也是抵消了，就不存在年度納稅調(diào)整了是哈
鐘存老師
2022 06/25 09:24
內(nèi)部交易在年度合并報(bào)表也是抵消了，就不存在年度納稅調(diào)整了 是的
84785036
2022 06/25 13:37
老師你好，如果總分公司季度企業(yè)所得稅是各報(bào)各的，年度匯總分配，那么內(nèi)部交易銷(xiāo)售方季度是不是就需要預(yù)繳所得稅，年度在合并抵消，多退少補(bǔ)
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