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實(shí)務(wù)
問題已解決
我有一張專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，加上這張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)票總共有8份發(fā)票需要抵扣，申報(bào)的時候在認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票上要填寫7份還是8份
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你當(dāng)時認(rèn)證了的話，填寫八份，然后單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不影響你的鏡像。
2022 06/24 14:08
84785042 
2022 06/24 14:31
那我做賬的時候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底有余額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師 
2022 06/24 14:32
你好，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785042
2022 06/24 14:34
我的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785042
2022 06/24 14:37
是福利費(fèi)，所以我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個進(jìn)項(xiàng)稅能歸到管理費(fèi)用里面嗎
郭老師
2022 06/24 14:39
需要
也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去
84785042
2022 06/24 14:42
可是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 未交增值稅就變小了
郭老師
2022 06/24 14:43
你交稅不是根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出繳納的嗎？
84785042
2022 06/24 15:19
我是直接做到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)就是我需要抵扣的金額 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=我需要繳納的增值稅。那還要再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額 不是繳納的金額更多了嗎
郭老師
2022 06/24 15:24
你好，進(jìn)項(xiàng)不是讓你寫八份兒嗎？包含這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不是嗎？
84785042
2022 06/24 15:41
那表二不是有個進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎，我填了這個金額，然后到總表就減掉了這個金額
郭老師
2022 06/24 15:42
那你交納的稅款不就多了嗎？你的未交增值稅也應(yīng)該有變化的，你的未交增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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