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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)10000發(fā)票是入成本的，但是沒有直接入成本，入待攤費(fèi)用，然后按實(shí)際產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后只支付了1000元給對(duì)方，有9000掛在應(yīng)付賬款，現(xiàn)在對(duì)方這9000的業(yè)務(wù)不在產(chǎn)生了。怎么把掛的帳沖掉呢？之前是：借：待攤費(fèi)用10000 銀行存款 1000， 應(yīng)付賬款 9000
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同學(xué)你好
沒有發(fā)票的嗎
2022 06/24 11:21
樸老師 
2022 06/24 11:21
同學(xué)你好
收到發(fā)票計(jì)入長期待攤費(fèi)用
然后按月攤銷就可以
84784997 
2022 06/24 11:23
你好，有收到發(fā)票，等于是對(duì)方先開了10000給我們，但是我們業(yè)務(wù)只產(chǎn)生了1000元，現(xiàn)在剩下的9000元不需要支付了。那要怎么做賬呢？
樸老師
2022 06/24 11:26
讓他們紅沖發(fā)票然后 重新開一千的發(fā)票給你
84784997
2022 06/24 11:35
它這票是去年開的 也可以開紅沖嗎？
84784997
2022 06/24 11:35
我可以直接把剩下的金額做相反分錄沖掉嗎？
樸老師
2022 06/24 11:38
同學(xué)你好
這個(gè)不行
要開紅字發(fā)票
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