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麻煩老師能能詳細講解一下

84785025| 提問時間：2022 06/24 09:39
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
你好同學(xué) 福利費扣除限額=1000*14%=140，納稅調(diào)增=150-140=10 稅收滯納金60納稅調(diào)增 調(diào)整后應(yīng)納稅所得額=9900+10+60=9970 應(yīng)交企業(yè)所得稅=9970*0.25=2492.5 凈利潤=9900-2492.5=7407.5
2022 06/24 10:13
84785025
2022 06/24 10:14
不扣除1000萬的工資、薪金嗎
小默老師
2022 06/24 10:25
同學(xué)，工資薪金計入的成本費用已經(jīng)影響了稅前會計利潤了，不需要調(diào)整
84785025
2022 06/24 10:26
謝謝老師
小默老師
2022 06/24 10:29
不客氣同學(xué)，感謝五星好評一下
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