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是停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理公司。收入沒(méi)做對(duì)

?你好 ；? ? ? ?那你就紅沖之前分錄。? ?在按正確的? 5%計(jì)提收入和稅費(fèi)做賬? ?

那之前已經(jīng)交過(guò)的部分，現(xiàn)在補(bǔ)交一部分稅，現(xiàn)在怎么做賬呢？

?你好 ；? ? 紅沖之前分錄 。在按 正確做 ； 你繳納分錄別紅沖哈 ；? ??

具體怎么做呢？老師教一下，我不太會(huì)。

?你好； 之前分錄發(fā)來(lái)看看 。?

這個(gè)是1-3月份的

這個(gè)是第一季度計(jì)提附加稅的

你好；? ? ? 借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ；? ? ? ? ?紅沖后； 按實(shí)際計(jì)提 ：借? 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ? 做好了之后 ；去看看 你附加稅是少計(jì)提了多少 ； 你在補(bǔ)計(jì)提即可 ：借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加； 原來(lái)的附加稅計(jì)提分錄先不動(dòng)?

那重新做分錄，計(jì)提增值稅大于之前已交的增值稅，我補(bǔ)交了的增值稅，怎么做分錄啊？

?你好 ；? 借應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅貸銀行存款 ； 你是一般納稅人； 你到時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)到 月末增值稅明細(xì)科目即可??

我是小規(guī)模納稅人

?但是你之前做了銷項(xiàng)稅的哇 ；? 你不按照之前的分錄做嗎 ；? 本身銷項(xiàng)稅就是一般納稅人的科目? ?

那小規(guī)模納稅人怎么計(jì)提稅費(fèi)呢？

?你好；? 正常是做貸方應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅??

那我之前一直做在銷項(xiàng)里面，現(xiàn)在改得話改不了了，有3級(jí)科目，不能只做在二級(jí)科目里面，這個(gè)有影響嗎？

?你好；? ?先按照原來(lái)的做? ； 等著以后23年建賬的時(shí)候在換科目嘛? ； 你把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? 即可? ??

好的，謝謝老師。

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??