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問題已解決
老師，這個增值稅稅額是怎么得來的，我用銷項減進(jìn)項不對
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你好，截圖你的主表看一下的。
2022 06/24 09:11
郭老師 
2022 06/24 09:11
應(yīng)該就是你主表里面34行的那個數(shù)據(jù)。
84784954 
2022 06/24 10:07
老師，我知道了，剛剛是我沒有加普票的
郭老師
2022 06/24 10:10
好的出來的是正確的就行。
84784954
2022 06/24 10:18
老師，14的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是怎么來的
郭老師
2022 06/24 10:19
看下你的附表二、什么原因做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出是？你有增量留底退稅嗎？還是別人給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票？
84784954
2022 06/24 10:25
老師，別人給我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，不能反應(yīng)在進(jìn)項明細(xì)那點嗎
84784954
2022 06/24 10:26
老師，別人給我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，不能反應(yīng)在進(jìn)項明細(xì)那點嗎
郭老師
2022 06/24 10:28
你好，別人給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，如果這個發(fā)票你之前認(rèn)證了，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2022 06/24 10:28
負(fù)數(shù)發(fā)票是需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出正數(shù)發(fā)票，你才可以抵扣的。
84784954
2022 06/24 10:47
老師，我做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是不是在進(jìn)項明細(xì)表上看不出來
郭老師
2022 06/24 10:48
你好在進(jìn)項明細(xì)上看不出來的。
84784954
2022 06/24 10:51
這個要在哪里看，是不是只能在這張表上看
郭老師
2022 06/24 10:55
你好，進(jìn)項
在你的勾選平臺抵扣統(tǒng)計的頁面有一個統(tǒng)計查詢明細(xì)下載。
郭老師
2022 06/24 10:56
進(jìn)項轉(zhuǎn)出一般都是你開紅字信息表，你可以看一下你開紅字信息表。
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