問(wèn)題已解決

算增值稅是拿銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/02 15:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好，是的，對(duì)的應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
2022 12/02 15:11
84785001
2022 12/02 15:17
9月進(jìn)項(xiàng)稅是128692.81，銷(xiāo)項(xiàng)稅是169737.36，增值稅應(yīng)該是41044.55吧？那為什么財(cái)務(wù)軟件里計(jì)提和繳納的附加稅都是580.35呢？乘12% 不對(duì)呀
易 老師
2022 12/02 15:31
同學(xué)您好，財(cái)務(wù)軟件不一定是一致的， 要查明差異原因才能按原因進(jìn)行處理的
84785001
2022 12/02 15:35
財(cái)務(wù)軟件算的應(yīng)該是對(duì)的，因?yàn)槭歉鶕?jù)繳費(fèi)的數(shù)額算的。交完費(fèi)再做的計(jì)提，可是為什么和自己的算法不一致呢
易 老師
2022 12/02 15:52
要逐筆核對(duì)才能找到差異的
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