問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收款-員工社保期末余額有4356.68，實(shí)際4183.44，多了173.24元，怎么調(diào)平來(lái)呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 16:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 173.24
2022 06/23 16:21
84785020
2022 06/23 16:22
應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目是什么？
84785020
2022 06/23 16:23
可不可以：借：以前年度損益調(diào)整 173.24 貸：其他應(yīng)收款173.24
文文老師
2022 06/23 16:29
可以：借：以前年度損益調(diào)整 173.24 貸：其他應(yīng)收款173.24
84785020
2022 06/23 16:31
那么摘要怎么寫呢？
文文老師
2022 06/23 16:35
摘要：調(diào)整以往年度多扣社保
84785020
2022 06/23 16:37
謝謝，那么憑證后面可以附上以年前度的這個(gè)科目的明細(xì)賬上去嗎
文文老師
2022 06/23 16:48
憑證后面附明細(xì)賬做為附件？？？
84785020
2022 06/23 16:49
不用附上附件嗎？這個(gè)2021年前的數(shù)據(jù)導(dǎo)致的。所以我想把2021年的這個(gè)科目的明細(xì)賬附上去
文文老師
2022 06/23 16:57
不用，不用附上附件了。
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