問(wèn)題已解決

涉及損益的調(diào)整事項(xiàng)，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度（即報(bào)告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報(bào)告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算，影響今年的所得稅。那未分配利潤(rùn)期末數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)期初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)了吧？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 16:13
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)更正匯算清繳納稅申報(bào)表
2022 06/23 16:30
84784999
2022 06/23 20:01
我是匯算清繳以后做的調(diào)整分錄，也需要更正匯算清繳申報(bào)表嗎
小林老師
2022 06/23 20:34
您好，是的，因?yàn)槭菂R算清繳年度事項(xiàng)
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