問題已解決

去年開具的發(fā)票,今年要沖紅,對應(yīng)的其中一個原材料不沖紅,放在今年的項(xiàng)目中使用,但是去年全部計入成本了,今年還能調(diào)出來,放在今年的成本中嗎

84784981| 提問時間:2022 06/23 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,但是你匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?如果沒有調(diào)整的話,紅沖今年的成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022 06/23 15:27
84784981
2022 06/23 15:33
匯算清繳的時候還不知道要紅沖發(fā)票,所以沒調(diào)增,具體的會計分錄說一下吧,再就是紅沖是沖今年的收入和成本是吧
郭老師
2022 06/23 15:33
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、貸原材料負(fù)數(shù)。這個就是紅沖的。
84784981
2022 06/23 16:13
我們紅沖的發(fā)票需要給對方是嗎,對方已抵扣的.再就是對方已經(jīng)在開票系統(tǒng)里提交了需要紅沖的發(fā)票,我們這邊可以分月份紅沖嗎,不一次性紅沖完
郭老師
2022 06/23 16:17
對的是的可以的,可以這么做。
84784981
2022 06/23 16:27
購進(jìn)的成本發(fā)票我們都已抵扣,我們紅沖完發(fā)票后是不是必須收到成本方的紅沖發(fā)票后才能做賬,比如我們?nèi)~紅沖,成本方分2月紅沖,那我們當(dāng)月沖全額成本,還是收到發(fā)票的成本
郭老師
2022 06/23 16:29
開出了紅字信息表,就可以沖到對方給你把發(fā)票開回來了之后,你再把這個發(fā)票放到后面的記賬憑證后面。
84784981
2022 06/23 16:35
我們開出了紅字信息表,我們當(dāng)月就可以做賬,全額減少成本進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?到時候?qū)Ψ椒?個月開來的紅字發(fā)票一起付到這個憑證后面?還是說他們開過多少發(fā)票來,我們當(dāng)月只能減少發(fā)票上的金額
郭老師
2022 06/23 16:37
我們開出了紅字信息表,我們當(dāng)月就可以做賬,全額減少成本進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 是的 到時候?qū)Ψ椒?個月開來的紅字發(fā)票一起付到這個憑證后面? 是的
郭老師
2022 06/23 16:37
開了紅字信息表就可以做賬務(wù)處理的。
84784981
2022 06/23 16:47
好的,還有一個問題,我們外聘人員再另一個公司研發(fā)軟件,這個軟件跟我們研發(fā)的硬件是關(guān)聯(lián)在一起的,這樣我們就知道需要研發(fā)什么樣的硬件才能在軟件中傳輸出數(shù)據(jù),大體這個意思,那我們外聘人員的費(fèi)用可以放在研發(fā)硬件的研究費(fèi)中嗎
郭老師
2022 06/23 16:48
你好,那主體是在你們單位還是對方?
84784981
2022 06/23 17:06
軟件是對方的,但是如果沒有這些人我們的硬件可能就跟市場上的一樣沒有優(yōu)勢,就因?yàn)樗麄兾覀儾叛邪l(fā)出新的功能,我們在市場上的份額才很大
郭老師
2022 06/23 17:24
那研發(fā)成功了,你們單位有成果嗎?
84784981
2022 06/23 17:29
沒有成果,就相當(dāng)于我們的銷售成本
郭老師
2022 06/23 17:31
那你們就應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本
84784981
2022 06/23 17:56
好的,還有個問題,我們外聘勞務(wù)中午管飯,沒有發(fā)票,500以內(nèi)不是可以用收據(jù)嗎,那是單次還是合計呢,每天500以內(nèi)每天都可以用收據(jù)嗎
郭老師
2022 06/23 17:59
可以的,但是需要備注好個人名字,身份證號,支出金額,支出項(xiàng)目,每次金額在500以內(nèi)。
84784981
2022 06/23 18:08
就是店家個人收款的名字是吧
郭老師
2022 06/23 18:09
你好是的,是這么做的。
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